Pracownicy przestrzegają zasad etycznego postępowania w relacjach:

przełożony – pracownik,

pracownik – pracownik,

pracownik – interesant,

pracownik – instytucja zewnętrzna.

Obserwacja,

Analiza skarg,

Pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje i umiejętności do zajmowania danego stanowiska .

W szkole opracowano stanowiskowe karty pracy.

3.

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze i urzędnicze kierownicze odbywa się zgodnie z Regulaminem Naboru na wolne stanowiska.

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w szkole oraz wyniki naboru podawane są do publicznej wiadomości na stronie BIP organu prowadzącego             ( szkoły).

Dyrektor szkoły opracował Regulamin Oceny Pracowników Samorządowych , zawierający kryteria oceny, zasady oceny oraz częstotliwość jej dokonywania.

6.

Pracownicy na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych są oceniani terminowo.

7.

Pracownicy samorządowi   podlegający ocenie znają kryteria oceny . Kryteria oceny otrzymuje pracownik na piśmie w pierwszym miesiącu okresu, za który jest oceniany.

Oceny pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych urzędniczych odbywają się nie częściej niż co 6 miesięcy i nie rzadziej niż co 2 lata.

W szkole opracowano szczegółowe kryteria oceny nauczyciela.

Oceny pracy nauczyciela odbywają się zgodnie z art. 6a KN i Rozporz. MENiS       z 2 listopada 2000 r.  

Pracownicy rozpoczynający pracę po raz pierwszy na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych odbywają służbę przygotowawczą , zgodnie z Regulaminem Służby Przygotowawczej

Schemat organizacyjny szkoły dostosowany jest do realizacji jej zadań i celów.

Dyrektor szkoły opracował Regulamin Organizacyjny szkoły, zawierający:

zasady kierowania jednostką ,

zadania dla jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk,

zakresy obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy,

obieg dokumentów i podpisywania korespondencji,

organizację przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków,

tryb wykonywania kontroli.

Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności są opracowane w sposób jasny, przejrzysty i spójny.

W szkole prowadzi się Księgę Zastępstw za nieobecnych nauczycieli.

Osoby zarządzające i pracownicy mają jasno i precyzyjnie określony zakres uprawnień.

Zakres delegowanych uprawnień jest odpowiedni do wagi podejmowanych decyzji, stopnia ich skomplikowania i ryzyka z nimi związanego.

Delegowanie uprawnień potwierdzane jest podpisem delegującego i przyjmującego określone uprawnienia .

Prowadzi się rejestr delegowania uprawnień o charakterze bieżącym, rejestr upoważnień, pełnomoctnictw ( prokury).

Rejestr

1.

Szkoła jako organizacja posiada opracowaną misję.

Misja szkoły jako jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego wynika z zadań określonych w Konstytucji RP, ustawie o systemie oświaty oraz zadań własnych organu prowadzącego i zadań własnych placówki.

W szkole sporządzany jest roczny plan pracy ( arkusz organizacyjny), który podlega zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez organ prowadzący.

Arkusz organizacyjny

Szkoła posiada zatwierdzony roczny plan finansowy, określający wydatki na poszczególne cele i zadania placówki.

Projekt planu finansowego przedstawiany jest do zaopiniowania przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną.

4.

Dyrektor szkoły monitoruje realizację planu finansowego poprzez:

analizę comiesięcznych sprawozdań z wykonania planu finansowego, sporządzanych przez głównego księgowego,

analizę wydatków płacowych w zakresie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,

analizę kosztów utrzymania budynków szkoły,

sprawozdań wymaganych przez zewnętrzne podmioty.

5.

Dyrektor szkoły systematycznie monitoruje realizację podstawy programowej z poszczególnych edukacji przedmiotowych i podejmuje decyzje kadrowe

( przydziela płatne zastępstwa) w przypadku zagrożenia ich realizacji.

Dyrektor szkoły zidentyfikował ryzyka, które mogą uniemożliwić realizację zadań i celów placówki.

Identyfikacja ryzyka prowadzona jest w sposób planowany i systematyczny, nie rzadziej niż raz w roku.

W szkole opracowano dokumentację kontroli zarządczej.

Dokumentację systemu kontroli zarządczej stanowi zbiór: regulaminów, procedur wewnętrznych, instrukcji, wytycznych, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników i inne dokumenty.

Dokumentacja systemu kontroli zarządczej jest łatwo dostępna dla wszystkich pracowników, którym te informacje są niezbędne.

Dokumentacja kontroli zarządczej jest spójna i pełna oraz podlega systematycznej aktualizacji i ewaluacji.

Przełożeni systematycznie dokonują kontroli i przeglądów wyników i postępów pracy w koniecznym zakresie.

Wszystkie przypadki, w których ze względu na nadzwyczajne okoliczności odstąpiono od procedur, instrukcji lub wytycznych są uzasadniane, dokumentowane i zatwierdzane przez dyrektora lub upoważnionego pracownika.

W systemie kontroli finansowej istnieją odpowiednie postanowienia dotyczące sposobu postępowania w sytuacjach wyjątkowych.

Operacje finansowe, gospodarcze i inne ważne zdarzenia są weryfikowane przed i po ich wykonaniu.

Wszelkie operacje finansowe i zdarzenia gospodarcze są autoryzowane.

W szkole opracowano zasady ( politykę ) rachunkowości zawierającą:

określenie roku obrotowego,

okresy sprawozdawcze,

metodę wyceny aktywów,

wykaz kont księgi głównej,

przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych,

powiązania kont pomocniczych z kontami księgi głównej,

wykaz ksiąg rachunkowych,

wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerze,

określenie struktury zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe,

określenie wzajemnych powiązań zbiorów danych tworzących księgi,

opis systemów przetwarzania danych,

wykaz programów i procedur,

opis algorytmów i programowych zasad ochrony danych,

opis metod zabezpieczania danych,

określenie wersji oprogramowania,

określenie daty rozpoczęcia eksploatacji,

Dostęp do zasobów szkolnych jest ograniczony.

Osoby mające dostęp do zasobów szkoły w sposób formalny potwierdziły przyjęcie odpowiedzialności za te zasoby.

W szkole klucze wydawane są zgodnie z instrukcją.

Zasoby jednostki są właściwie chronione.

Zasoby jednostki są właściwie wykorzystywane.

Dokumentacja operacji finansowych i gospodarczych jest pełna i umożliwia ich prześledzenie od samego początku, w trakcie ich realizacji i po zakończeniu.

W szkole opracowano procedury kontroli finansowej.

Procedury kontroli finansowej są opracowane na podstawie obowiązujących przepisów z uwzględnieniem standardów kontroli finansowej.

W szkole opracowano przepisy wewnętrzne w zakresie gospodarki kasowej.

Przepisy z zakresu gospodarki kasowej są przestrzegane.

Raporty kasowe są sporządzane terminowo oraz w terminach wynikających z przepisów prawa.

W szkole prowadzona jest ewidencja analityczna i syntetyczna.

W szkole określono rodzaje druków ścisłego zarachowania oraz opracowano instrukcję gospodarki drukami ścisłego zarachowania.

Gospodarka drukami ścisłego zarachowania jest prowadzona zgodnie z instrukcją.

Jednostka terminowo dokonuje płatności do urzędów skarbowych podatku od osób fizycznych.

Rozliczenia z ZUS są prawidłowe .

Świadczenia z ZFŚS są prawidłowo dysponowane i zgodnie z Regulaminem Świadczeń Socjalnych.

Regulamin ZFŚS

W szkole opracowano wewnętrzne regulaminy w zakresie gospodarki majątkiem..

W szkole prowadzona jest ewidencja środków trwałych i wyposażenia.

Mienie szkolne jest oznakowane zgodnie z przepisami wewnętrznymi.

Występuje zgodność w oznakowaniu mienia szkolnego z ewidencją środków trwałych i wyposażenia.

W szkole powoływana jest Komisja Spisowa i likwidacyjna

Środki trwałe są klasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji środków trwałych.

Środki trwałe umarzane są właściwą stawką.

Inwentaryzacja w szkole przeprowadzana jest we właściwych terminach.

W szkole opracowano wewnętrzne przepisy w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji.

Wyniki inwentaryzacji rozliczane są w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym przypadł termin inwentaryzacji.

Dowody dotyczące gospodarki mieniem są sporządzane prawidłowo.

W szkole dokonywane są   przeglądy mienia.

Dyrektor szkoły powołał Komisję Likwidacyjną do likwidacji majątku ruchomego.

Z czynności zniszczenia majątku sporządzane są protokóły.

Szkoła posiada plan dochodów własnych.

Dochody własne jednostki są wydatkowane zgodnie z uchwałą organu prowadzącego.

Umowy najmu są sporządzane na każdą okoliczność najmu pomieszczeń szkolnych i z zachowaniem cen rynkowych.

Pobierane opłaty za duplikaty świadectw szkolnych i duplikaty legitymacji są zgodne z obowiązującymi przepisami.

W szkole obowiązuje Regulamin wynagradzania pracowników.

41.

Wszystkim pracownikom prowadzone są karty wynagrodzeń, z wyszczególnieniem obowiązkowych i fakultatywnych składników wynagrodzenia.

Imienne karty wynagrodzeń

42.

Dla pracowników nieobecnych prowadzone są karty zasiłkowe, w przypadku nieobecności ponad 30 dni sporządzane są zastępcze asygnaty zasiłkowe.

Listy płac sporządzane są zgodnie z wymaganiami i zatwierdzane pod względem formalno-rachunkowym, a także zatwierdzane do wypłaty przez dyrektora placówki

Wynagrodzenia nauczycieli naliczane są poprawnie dla określonych stopni awansu zawodowego.

W szkole właściwie rozlicza się godziny ponadwymiarowe nauczycieli.

Dodatki stażowe naliczane są poprawnie.

Nagrody jubileuszowe wypłacane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W placówce poprawnie naliczany jest dodatek za pracę w dni wolne od pracy i godziny nadliczbowe.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop naliczany jest i wypłacany zgodnie z obowiązującymi przepisami .

Odprawy emerytalne wypłacane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zasiłki na zagospodarowanie wypłacane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W ewidencji księgowej koszty działalności operacyjnej prowadzone są w podziale na:

zużycie materiałów i energii;

usługi obce;

podatki i opłaty;

wynagrodzenia;

ubezpieczenia społeczne i i inne świadczenia dla pracowników;

pozostałe koszty rodzajowe;

pozostałe obciążenia.

Wydatki budżetowe są właściwie klasyfikowane.

W szkole opracowano przepisy wewnętrzne regulujące obieg dokumentów dotyczących wydatków.

56.

Dowody księgowe zatwierdzane są pod względem formalno-rachunkowym.

Dowody księgowe są opisane w zakresie środków strukturalnych.

Delegacje są rozliczane zgodnie z przepisami.

W każdej delegacji pracownika dyrektor określa środek lokomocji oraz terminy delegacji i miejsce.

Zaliczki wypłacane na odbycie delegacji służbowych rozliczane są we właściwym terminie.

Dofinansowanie form doskonalenia nauczycieli odbywa się zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego i zgodnie z wieloletnim planem doskonalenia opracowanym przez dyrektora szkoły.

W szkole prowadzone są księgi kont pomocniczych zgodnie z przepisami.

Księgi rachunkowe prowadzone są rzetelnie, sprawdzalnie i na bieżąco.

Księgi rachunkowe umożliwiają stwierdzenie poprawności sald, zapisów oraz działania poprawności procedur obliczeniowych.

W szkole sporządzane są w terminie wymagane sprawozdania

( Rb 27S, Rb-28S, Rb-27ZZ, Rb-N, Rb-Z, Rb-ZN,Rb-50,Rb-70,Rb-WSa, Rb-27ZZ i inne – zgodnie z Dz. U. z 3 lutego 2010 r.Nr 50,poz. 103 i Dz..U. z 4 marca 2010 Nr 43, poz. 247

Sprawozdania finansowe podpisywane są przez głównego księgowego i dyrektora szkoły.

Sprawozdania przekazywane są terminowo do organu prowadzącego i RIO

W jednostce sporządzany jest co roku bilans.

Bilans jest przekazywany do 31marca następnego roku obrotowego.

Wydatki strukturalne są właściwie klasyfikowane(monitoring, wdrożenie podpisu elektronicznego, wyprawki szkolne, stypendia socjalne, zakup samochodu celem dowozu dzieci niepełnosprawnych, nauczanie indywidualne, zakup programów informatycznych dla kadry zarządzającej, wydatki związane z informatyzacją placówek oświatowych, wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w celu poprawy jakości i dostępu do kształcenia w ramach realizacji programów rozwojowych.

W jednostce opracowano i wdrożono politykę bezpieczeństwa informatycznego.

Polityka bezpieczeństwa informatycznego zawiera fizyczne i logiczne środki ograniczenia dostępu do zasobów informatycznych (oprogramowania, plików, sprzętu itp..) odpowiednie do szacowanego ryzyka nieuprawnionego dostępu.

Dostęp do zasobów informatycznych jednostki mają wyłącznie uprawnione osoby odpowiednio do zasobów.

W przypadku wycofania w użytkowania komputerów, dysków, nośników itp. lub zmiany ich przeznaczenia, usuwa się z nich wrażliwe dane i aplikacje.

W jednostce wprowadzono odpowiednie środki kontroli dostępu do oprogramowania systemowego.

W jednostce funkcjonują mechanizmy kontroli, które zapobiegają działaniom polegającym na wprowadzaniu nieautoryzowanych aplikacji lub zmian w funkcjonujących aplikacjach i wykrywają te działania.

Każdy użytkownik posiada unikalną nazwę/login.

Zapewnione są odpowiednie mechanizmy w celu utrzymania ciągłości działania systemów informatycznych, baz danych i aplikacji.

Ustalono zasady oraz osoby upoważnione do dostępu do danych osobowych gromadzonych w jednostce.

Informacje otrzymywane w jednostce są aktualne, tzn. umożliwiają podjęcie odpowiednich działań w odpowiednim czasie.

Informacje otrzymywane w jednostce są rzetelne, tzn. są zgodne z rzeczywistością.

Informacje otrzymywane w jednostce są kompletne, tzn. zawierają wszystkie potrzebne dane i szczegóły.

W jednostce funkcjonuje dobra komunikacja pomiędzy komórkami i osobami, których działalność jest ze sobą powiązana.

Dyrektor szkoły określił kanały przepływu informacji

W jednostce ustalone zostały zasady komunikacji „od pracowników jednostki, do dyrektora”.

Informacje otrzymywane w jednostce są aktualne, tzn. umożliwiają podjęcie odpowiednich działań w odpowiednim czasie.

Informacje otrzymywane w jednostce są rzetelne, tzn. są zgodne z rzeczywistością.

Informacje otrzymywane w jednostce są kompletne, tzn. zawierają wszystkie potrzebne dane i szczegóły.

W jednostce funkcjonuje dobra i efektywna komunikacja pomiędzy komórkami i osobami, których działalność jest ze sobą powiązana.

Obieg dokumentów jest zgodny z instrukcją kancelaryjną.

W jednostce ustalone zostały zasady komunikacji z rodzicami.

W jednostce ustalone zostały zasady komunikacji ze środowiskiem zewnętrznym np. prasa, media

Jednostka prowadzi własną stronę/podstronę BIP, na której umieszcza wszystkie niezbędne dokumenty wewnętrzne, sprawozdania, regulaminy itp.

W jednostce wykorzystuje się BIP organu prowadzącego/własny do informowania o rekrutacji na stanowiska urzędnicze.

W jednostce przestrzega się wszystkich wymaganych przepisów odnośnie informowania o wydarzeniach nietypowych (wybory, żałoba narodowa, epidemie).

W jednostce funkcjonuje dobra i efektywna komunikacja pomiędzy organami, instytucjami np.Sanepid, PIP, sądy, instytucjami współpracującymi

W jednostce na bieżąco prowadzi się kontrolę wybranych mechanizmów systemu kontroli zarządczej.

W przypadku, gdy kontrola zidentyfikowała problem w systemie kontroli zarządczej, problem ten jest na bieżąco naprawiany.

Osoby upoważnione do sprawowania kontroli zarządczej znają mechanizmy kontroli

Co najmniej raz w roku   w jednostce dokonywana jest samoocena systemu kontroli zarządczej przez osoby zarządzające i pracowników jednostki

Procedura samooceny odbywa się w sposób odrębny od bieżącej działalności.

Procedura samooceny jest dokumentowana.

W szkole opracowano i uwidoczniono plan ewakuacji.

Dla obiektów prowadzone są książki obiektu budowlanego

Przeglądy instalacji elektrycznych, gazowych, kominowych, stanu technicznego budynku wykonywane są we właściwych terminach i odnotowywane są w KOB.

Pracownicy odbywają wymagane szkolenia z zakresu bhp i p/poź.

W salach, na boiskach, przy urządzeniach do ćwiczeń gimnastycznych umieszczone są tablice informacyjne określające bezpieczne ich użytkowanie.

Pracownicy posiadają zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań na zajmowanym stanowisku

W szkole powołano służbę bhp i społecznego inspektora pracy.

Prowadzona jest dokumentacja wypadków pracowniczych i uczniowskich.

Protokóły wypadków podpisywane są przez dyrektora szkoły.

W szkole prowadzony jest rejestr chorób zawodowych oraz podejrzeń o chorobę zawodową.

Przydział środków ochrony indywidualnej odbywa się zgodnie z opracowanymi normami.

W szkole wykonywane są okresowe badania środowiska pracy.

Szlaki komunikacyjne są właściwie oznakowane.

Szlaki komunikacyjne wychodzące poza tern szkoły zabezpieczone są przed bezpośrednim wyjściem na jezdnię.

Przestrzeń między biegami schodów jest zabezpieczona.

Przy użytkowanych maszynach i urządzeniach umieszczone są instrukcje obsługi np. .komputery, zmywarki, urządzenia w kuchni,

Pracownicy odbywają instruktarz stanowiskowy.

W szkole dla każdego stanowiska opracowano stanowiskowe karty pracy.

Dla każdego stanowiska pracy opracowano ocenę ryzyka zawodowego.

W statucie szkole określono obowiązki nauczycieli w zakresie opieki nad uczniami i bhp.

W szkole opracowano Regulamin wycieczek szkolnych.

Wycieczki szkolne, wyjazdy odbywają się po zatwierdzeniu karty wycieczki przez dyrektora szkoły.

W szkole przeprowadza się alarmy próbne.

Wychowawcy klas zapoznają uczniów z zasadami postępowania na wypadek pożaru oraz innych zagrożeń.

Na przerwach lekcyjnych nauczyciele pełnią dyżury, zgodnie z Planem dyżurów.

W pomieszczeniach szkolnych znajdują się apteczki pierwszej pomocy wraz z instrukcją jej udzielania.

Wymagane prawem liczba pracowników szkoły posiada kwalifikacje z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

W widocznych miejscach umieszczono instrukcje postępowania w przypadku pożaru.

Zabezpieczenie p/poż jest właściwe- gaśnice, węże, drogi ewakuacyjne, zgodnie z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

Pomieszczenia sanitarne są wyposażone właściwie. Uczniowie mają dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody.

Teren szkoły jest ogrodzony i monitorowany.

Dla każdego pracownika prowadzona jest osobna teczka akt osobowych.

Teczki akt osobowych prowadzone są zgodnie z wymogami prawa.

Przechowywanie akt osobowych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy odbywa się w warunkach niegrożących ich uszkodzenie lub zniszczenie.

Akta osobowe byłych pracowników podlegają archiwizacji wg kategorii B 50 i przechowywane są w archiwum szkolnym.

Dokumentacja płacowa pracowników przechowywana jest w archiwum szkolnym wg kategorii B 50 od daty jej wytworzenia.

Dla każdego pracownika pracodawca ( oprócz nauczycieli) założył i prowadzi kartę ewidencji czasu pracy zakresie obejmującym: pracę w poszczególnych dobach, w tym pracę w niedzielę i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, dyżury, urlopy, zwolnieni od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

Do kart ewidencji czasu pracy dołączane są wnioski pracownika o udzielenie czasu wolnego od pracy w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych.

W szkole prowadzona jest dokumentacja:

1) dotycząca podejrzeń o chorobę zawodową;

2) dokumentacja chorób zawodowych;

3) wypadków przy pracy oraz w drodze do pracy i z pracy;

4) świadczeń związanych z chorobami zawodowymi i wypadkami przy pracy oraz w drodze do pracy i z pracy.

Każdy pracownik jest zawiadomiony na piśmie o warunkach umowy o pracę lub stosunku pracy- art. 29 § 3² Kodeksu pracy

Pracownicy administracji i obsługi szkoły mają określone na piśmie zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

Wszystkie zmiany w zakresie warunków pracy i płacy dokonywane są w formie pisemnej – podwyżki płac, awans zawodowy, zmiany czasu pracy, kategorie zaszeregowania, dodatki fakultatywne, zmiany wysokości poborów zasadniczych, dodatku stażowego, funkcyjnego- jako aneksy do umowy o pracę.